部分  部门概况

　　（一）、部门主要职能：

　　在区委、区政府领导下和上级主管部门指导下，履行以下主要职能：

　　1、负责宣传 文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

　　2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

　　3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

　　4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

　　5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的 文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

　　6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

　　7、负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

　　8、完成主管部门交办的其它工作任务。

　　(二)、部门决算单位构成情况

　　内设机构：办公室、文艺部、非遗部、美摄部等。

　　(三)2015年度主要工作完成情况

　　1.完善公共文化服务网络。研究完善街道、乡镇（园区）文化建设推进管理办法。各基层文化站和文化综合服务中心力争每月有规模型活动、每季有较大型系列活动。引导和扶持区业余文艺团队走多元化发展之路，全年举办1次以上民间团队集中展示活动，确保民间艺术团队健康发展。

　　2.深入推进文化惠民工程。继续围绕打造“城市15分钟文化圈和农村10里文化圈”的目标，优化文化“三送”服务工程，确保完成送戏下乡36场以上，深入开展“七彩亭湖”、“书香亭湖”文化品牌活动，冲刺省“五星工程奖”、市“五个一工程奖”和市“政府文艺奖”。

　　第二部分亭湖区文化馆部门2015年度部门决算表

　　具体公开表样附后

　　第三部分  亭湖区文化馆2015年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　亭湖区文化馆2015年度收入、支出总计197.89万元，比上年增6.12万元，增长3%。费用增加的主要原因是2015年我区加大发展社会文化事业的力度，组织一系列文化活动、辅导和培训群众文艺骨干等。其中：

　　（一）收入总计197.89万元。包括（分收入项目说明）：

　　1、财政拨款收入152.82万元；上级补助收入0.30万元。

　　2、年初结转和结余44.77万元。

　　（二）支出总计197.89万元。包括（分支出项目说明）：

　　1、文化体育与传媒支出159.57万元；医疗卫生与计划生育支出4.15万元；社会保障支出9.22万元。

　　2、年末结转和结余24.95万元

　　二、收入决算情况说明

　　亭湖区文化馆本年收入合计153.12万元，其中：财政拨款收入152.82万元，占99.80%；上级补助收入0.30万元，占0.20%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其它收入0万元，占  0%；

　　三、支出决算情况说明

　　亭湖区文化馆本年支出合计172.94万元，其中：基本支出117.12万元，占68%；项目支出55.82万元，占32%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　亭湖区文化馆2015年度财政拨款收、支总决算197.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.82万元，增长3%。费用增加的主要原因是2015年我区加大发展社会文化事业的力度，组织一系列文化活动、辅导和培训群众文艺骨干等。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。亭湖区文化馆2015年财政拨款支出172.64万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加25.64万元，增长17%。费用增加的主要原因是2015年我区加大发展社会文化事业的力度，组织一系列文化活动、辅导和培训群众文艺骨干等。

　　亭湖区文化馆2015年财政拨款支出年初预算为135.42  万元，支出决算为172.64万元，完成年初预算的127 %。决算数大于年初预算的主要原因是当年调资及增人增资、单位新馆搬迁费用及文化活动。其中：

　　（一）、当年调资及单位增人增资；

　　（二）、搬迁新馆增加的费用及文化活动

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　亭湖区文化馆2015年度财政拨款基本支出116.82万元，其中：

　　（一）人员经费106.57万元。主要包括：基本工资（30101）19.13万元、津贴补贴（30102）8.31万元、社会保障缴费（30104）23.82万元、绩效工资（30107）15.63万元、其他工资福利支出（30199）10.41万元、退休费（30302）20万元、医疗费（30307）0.05万元、住房公积金（30311）6.07万元、提租补贴（30312）3.15万元。。

　　（二）公用经费10.25万元。主要包括：办公费（30201）6.11万元、印刷费（30202）0.12万元、邮电费（30207）0.11万元、差旅费（30211）0.02万元、劳务费（30226）0.55万元、工会费（30228）0.62万元、福利费（30229）0.90万元、公务用车运行维护费（20231）0.90万元、其他商品和服务支出（30299）0.92万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。亭湖区文化馆2015年一般公共预算财政拨款支出172.64万元，与上年相比增加25.64万元，增长17 %。费用增加的主要原因是2015年我区加大发展社会文化事业的力度，组织一系列文化活动、辅导和培训群众文艺骨干等。

　　亭湖区文化馆2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.42 万元，支出决算为172.64万元，完成年初预算的127%。决算数大于年初预算的主要原因是当年调资及增人增资、单位新馆搬迁费用及文化活动。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　亭湖区文化馆2015年度一般公共预算财政拨款基本支出116.82万元，其中：

　　（一）人员经费106.57万元。主要包括：基本工资（30101）19.13万元、津贴补贴（30102）8.31万元、社会保障缴费（30104）23.82万元、绩效工资（30107）15.63万元、其他工资福利支出（30199）10.41万元、退休费（30302）20万元、医疗费（30307）0.05万元、住房公积金（30311）6.07万元、提租补贴（30312）3.15万元。。

　　（二）公用经费10.25万元。主要包括：办公费（30201）6.11万元、印刷费（30202）0.12万元、邮电费（30207）0.11万元、差旅费（30211）0.02万元、劳务费（30226）0.55万元、工会费（30228）0.62万元、福利费（30229）0.90万元、公务用车运行维护费（20231）0.90万元、其他商品和服务支出（30299）0.92万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　亭湖区文化馆2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.90万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：分项目说明：公车用车保有量（辆）1辆

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　亭湖区文化馆2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一） 机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加（减少）0万元，增长（减少）0%。（二）2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务0万元。

　　（三）、国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预[2014]266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

　　十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十一、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十七、“三公经费”：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。